| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DEGUSTANDO O BRASIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2019. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019. |
2.781,48 | 2.781,48 | 2.781,48 |
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019. |
118.990,68 | 118.990,68 | 118.990,68 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir os servidores do programa Mais Qualificação,na realização da Caravana do Turismo nos Cocais,para as cidades de Timon,Caxias,Codó e Pedreiras, no período de 05/05 a 11/05/2019,conforme CI n° 004/2019 e portaria n° 14/2019. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir caminhão em viagem para Brasilia com material do Artesanato maranhense,para participacao do estado no 12° salão do artesanato que será realizado em 08/05 a 12/05/2019,conforme CI n° 03/2019 e Portaria n° 16/2019 |
3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019,no período de 06 a 08/05/19, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora coordenar a participação do Maranhão no 12° Salão do Artesanato , em Brasília, no período de 06 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019. |
3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para participar da 98° Reunião Ordinária do Fornatur,em 08 de maio e do Conotel -Congresso Nacional de Hotéis que será realizado no período 07/05 a 11/05/2019,na cidade de Goiània-GO Conforme Portaria 15/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do Programa Mais Infância Mais Turismo, no Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora realizar atendimentos de cadastro e atualização do Cadastur para empresas e profissionais ligados ao turismo nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidor aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo, ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 13/219 e portaria 11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 14/219 e portaria 11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019 |
2.987.737,22 | 2.987.737,22 | 2.946.099,48 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NA FEIRA BNT MERCOSUL 2019 A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A DE 25 DE MAIO DE 2019 NO CENTREVENTOS ITAJAÍ , BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC. RAP INSCRITO: 62.520,00 |
62.520,00 | 62.520,00 | 0,00 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 15, PORTARIA 023/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 16, PORTARIA 023/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS NO PERÍODO DE 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE OCORRERÁ A FEIRA DE ARTESANATO DE BALSAS, CONFORME RD 18 E PORTARIA 26. |
1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 20 Portaria 30/2019 . |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 21 e Portaria 30/2019 . |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 22 e Portaria 30/2019 . |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 19 A 24/05/2018 , CONFORME RD 19, PORTARIA 032/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 23, PORTARIA 032/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 24, PORTARIA 032/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 25, PORTARIA 032/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO QUE LEVA A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA /SETUR MA , PARA OS MUNICÍPIOS MARANHENSES , IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERIODO DO DIA 20 A 24/05/2019, CONFORME RD 26. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ. RAP INSCRITO: 10.905,57 |
174.494,04 | 174.494,04 | 163.588,47 |
|
2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ. RAP INSCRITO: 12.515,99 |
12.515,99 | 12.515,99 | 0,00 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ. |
1.638,62 | 1.638,62 | 1.638,62 |
|
2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIVA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2018-POE/MA. RAP INSCRITO: 4.720,17 |
8.275,26 | 8.275,26 | 3.555,09 |
|
2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 36 E PORTARIA 039/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 37 E PORTARIA 039/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO NA VIAGEM PARA O REMAPEAMENTO 2019, PARA OS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 38 E PORTARIA 039/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA INVESTUR TURISMO, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 35 E PORTARIA Nº 36/2019. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA DESENVOLVER CURSO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICACAO E TURISMO PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM ALCÂNTARA-MA , NO PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 33 E PORTARIA 37/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA DESENVOLVER CURSO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICACAO E TURISMO PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM ALCÂNTARA-MA , NO PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 34 E PORTARIA 37/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE TURISMO - CNT, DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE TURISMO - FORNATUR, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06.06 A 10.06.2019, CONFORME RD 39 E PORTARIA 38/2019. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
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2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS. RAP INSCRITO: 511,87 |
3.999,07 | 3.487,20 | 3.487,20 |
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2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, CONFORME RD 40, PORTARIA 041 , NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 41 , PORTARIA 041. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS , BALSAS,RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 42 , PORTARIA 041. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO, REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE CADASTROS E ATUALIZAÇÕES DO CADASTUR PARA EMPRESA E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 43 , PORTARIA 041. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUP. QUALIFICAÇÃO NA VIAGEM PARA O POLO DA CHAPADA DAS MESAS , COM ATENDIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS , BALSAS, RIACHÃO E CAROLINA E ESTREITO , NO PERIODO 09 A 15 15/06/2019 , CONFORME RD 44 , PORTARIA 041/2019. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. RAP INSCRITO: 15.978,24 |
69.652,82 | 54.652,82 | 53.674,58 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. |
187.432,50 | 187.432,50 | 187.432,50 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA (S) DE PROPRIEDADE DA UNIÃO E QUE SE ENCONTRA (M) SOB A JURISDIÇÃO E POSSE DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME CONTRATO N° 06.2015.021.0003, COM VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2020. RAP INSCRITO: 641,85 |
4.431,04 | 3.789,19 | 3.789,19 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS. RAP INSCRITO: 7.735,00 |
28.001,00 | 20.266,00 | 20.266,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA. RAP INSCRITO: 18.900,00 |
132.300,00 | 113.400,00 | 113.400,00 |
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2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Referente Diárias para Reuniao do Orçamento Participativo Na Região Tocantins Maranhense, Conforme RD 45 e Portaria 51/2019, No Periodo De 10 a 14/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO. RAP INSCRITO: 7.254,00 |
14.508,00 | 12.090,00 | 7.254,00 |
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2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FROTA COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RAP INSCRITO: 16.485,66 |
50.502,20 | 42.089,86 | 34.016,54 |
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2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O COORDENAR A PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NA XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 02 A 15/07/2019, CONFORME RD 46 E PORTARIA 054/2019. |
5.502,00 | 5.502,00 | 5.502,00 |
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2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS-FENEARTE- PRESTANDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ARTESÃOS MARANHENSES EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2019, CONFORME RD 47 E PORTARIA 054. |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 49, PORTARIA 054/2019 |
6.156,00 | 6.156,00 | 6.156,00 |
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2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 50, PORTARIA 054/2019 |
5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
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2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATOS- FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO 02 A 09/07/2019, CONFORME RD 48 E PORTARIA 054/2019 |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 |
3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 |
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2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM O FITO DE MANTER A ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS TURÍSTICOS DO MARANHÃO. |
11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 |
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2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2018 -CCL/MA. RAP INSCRITO: 67.600,00 |
67.600,00 | 67.600,00 | 0,00 |
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2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 53, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 54, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 55, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 56, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DO MARANHÃO,EM PEDREIRA, NO PERÍODO 24 A 26/07/2019, CONFORME RD 51, PORTARIA 066 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019. |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 - CCL - GERÊNCIA DE REGISTRO PREÇO-GRP. |
1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 |
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2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, CANTANHEDE, CACHOEIRA GRANDE, ICATU, MORROS, AXIXÁ E ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019, CONFORME RD 57 E PORTARIA Nº 67. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPRENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA EXPERIÊNCIA BRAZTOA NORDESTE, EM SALVADOR-BA NO PERÍODO 06 A 08/08/2019, CONFORME RD 52. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 73/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
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2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 59 E PORTARIA N° 73/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA TURÍSTICA DA AMAZÔNIA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 60 E PORTARIA 080/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2019, CONFORME RD 61 E PORTARIA 79. |
816,00 | 816,00 | 816,00 |
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2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA BID (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO) PARA O TURISMO - CAMINHOS PARA O FUTURO DO TURISMO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 62 E PORTARIA Nº 84. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESS TRIP COM DIGITAIS INFLUENCERS ARGENTINOS EM PARCERIA COM A GOL LINHAS AÉREAS E EMBAIXADA DO BRASIL NA ARGENTINA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO, CONFORME RD 63 E PORTARIA Nº 83/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA EM SANTO AMARO, NO DIA 20/08/2019, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 90. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CEPRAMA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE AGOSTO, CONFORME RD 65 E PORTARIA 89. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 67 E PORTARIA 94. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 68 E PORTARIA 94. |
648,00 | 648,00 | 648,00 |
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2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 69 E PORTARIA 94. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 73 E PORTARIA Nº 95. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 74 E PORTARIA Nº 95. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 82/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 76 E PORTARIA N° 82/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 82/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 82/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 31/08/2019, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 82/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 70 E PORTARIA 93. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 71 E PORTARIA 93. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 72 E PORTARIA 93. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), CONFORME PROCESSO Nº 77451/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2018 - CCL/MA. |
7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
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2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL RAP INSCRITO: 14.885,00 |
32.500,00 | 31.200,00 | 16.900,00 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME PROCESSO Nº 140220/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
9.999,60 | 9.999,60 | 9.999,60 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS BLOGUEIROS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2019, NO POLO CHAPADA DAS MESAS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 98/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FECOIMP 2019, EM IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N° 97/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. |
13.790,00 | 13.790,00 | 13.790,00 |
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2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. RAP INSCRITO: 22.053,39 |
22.053,39 | 22.053,39 | 0,00 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. RAP INSCRITO: 349,00 |
349,00 | 349,00 | 0,00 |
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2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 8.520,00 |
13.774,00 | 9.514,00 | 5.254,00 |
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2019NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSLADO MARÍTIMO VISANDO ATENDER O PROJETO VELEJO SEM FIM, CONFORME PROCESSO Nº 175218/2019. |
16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
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2019NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO QUE LEVARÁ A EQUIPE DA SETUR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FECOIMP EM IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019,CONFORME RD 82 E PORTARIA 99/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE000130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 83 E PORTARIA 99/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE000131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 84 E PORTARIA 99/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 85 E PORTARIA 100/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 86 E PORTARIA 100/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO DESTA SETUR NA 19ª FEIRA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 184021/2019. |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
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2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019-SARP/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2019 - SEGEP. RAP INSCRITO: 61.571,84 |
184.715,52 | 123.143,68 | 123.143,68 |
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2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 6.794,40 |
7.152,00 | 7.152,00 | 0,00 |
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2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 111/19. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 111/19. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 89 E PORTARIA N° 111/19. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 113. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAIXAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA 113. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAIXAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 92 E PORTARIA 113. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA 113. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 95 E PORTARIA N° 115. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 115. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 97 E PORTARIA N° 115. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DE EQUIPE DA SETUR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 94 E PORTARIA N° 113. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR NO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 98 E PORTARIA N° 114/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 99 E PORTARIA N° 114/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO PARA A FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 100 E PORTARIA N° 114/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 101 E PORTARIA N° 116. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA - ASSESSORIA DE IMPRENSA, DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 102 E PORTARIA N° 116. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 103 E PORTARIA N° 116. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 104 E PORTARIA N° 116. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 106 E PORTARIA N° 120. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LUIS,SANTO AMARO E BARREIRINHAS},CONFORME RD 105 E PORTARIA 121/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NA 47ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. RAP INSCRITO: 103.185,44 |
103.185,44 | 103.185,44 | 0,00 |
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2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, DO IFMA CAMPUS ALCÂNTARA, NOS DIAS 26 E 27/09/19, CONFORME RD N° 107 E PORTARIA N° 122/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 - POE/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - CCL/MA. RAP INSCRITO: 4.000,00 |
4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
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2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 99ª REUNIÃO OEDINARIA NACIONAL DO TURISMO , E ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2019, EM SÃO PAULO -SP, CONFORME RD 108 E PROTARIA 126/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA E PARTICIPAÇÃO NA 47° ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52° ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERÍODO DE 24 A 28/09/19, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME RD N° 109 E PORTARIA N° 123. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 47ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52° ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERÍODO DE 24 A 28/09/19, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME RD N° 115 E PORTARIA N° 125. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 110 E PORTARIA 127/2019. |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
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2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 111 E PORTARIA 124/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 112 E PORTARIA 124/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 113 E PORTARIA 124/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 114 E PORTARIA 124/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
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2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 132. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA. |
123.068,00 | 123.068,00 | 123.068,00 |
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2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA. |
14.775,00 | 14.775,00 | 14.775,00 |
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2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA. |
9.799,40 | 9.799,40 | 9.799,40 |
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2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 117 E PORTARIA N° 135/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 118 E PORTARIA N° 135/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 135/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAISES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 123 E PORTARIA 136/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 121 E PORTARIA N° 135/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 122 E PORTARIA N° 135/2019. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 14/10/2019, RD 124 E PORTARIA 136/2019. |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
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2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 210187/2019, RD N° 120 E PORTARIA N° 135/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 125 E PORTARTIA 137/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 126 E PORTARTIA 137/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 128 E PORTARTIA 137/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 127 E PORTARTIA 137/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO NO 13º SALÃO RAÍZES BRASILEIRAS EM SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO 03 A 17/10/2019, CONFORME RD 129 E PORTARIA 141/2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 130 E PORTARIA 142/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE__INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 131 E PORTARIA 142/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE__INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 132 E PORTARIA 142/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRA PARTICIPAR DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO I CBTURIS - CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS E PROFISSIONAIS DO TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 134 E PORTARIA N° 144/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: ENPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 135 E PORTARIA 143/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALISTICA - ASSESSORIA DE IMPRENSA NA VISITA TÉCNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (PRT), CONFORME RD N° 136 E PORTARIA N° 145/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA DE GASTRONOMIA REGIONAL DO MARANHÃO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 137 E PORTARIA N ° 149/2019. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019-SARP/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019-SARP/MA. RAP INSCRITO: 30.381,97 |
73.276,28 | 42.894,31 | 42.894,31 |
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2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE JOÃO PESSOA - JPA TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2019, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RD N° 138 E PORTARIA N° 155. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO. RAP INSCRITO: 51.406,00 |
51.406,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO, POR MEIO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AFASTAMENTO INTERNACIONAL PARA AS CIDADES DE BERLIM - ALEMANHA E LISBOA - PORTUGAL, PARA PARTICIPAÇÃO NAS BOLSAS DE TURISMO DE BERLIM E LISBOA NO PERÍODO DE 06 A 10/03/2019 E 11 A 18/03/2019, CONFORME PARECER Nº 384/2019-ASS/PGE/MA. |
20.456,19 | 20.456,19 | 20.456,19 |
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2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AFASTAMENTO INTERNACIONAL PARA AS CIDADES DE BERLIM - ALEMANHA E LISBOA - PORTUGAL, PARA PARTICIPAÇÃO NAS BOLSAS DE TURISMO DE BERLIM E LISBOA NO PERÍODO DE 06 A 10/03/2019 E 11 A 18/03/2019, CONFORME PARECER Nº 384/2019-ASS/PGE/MA. |
20.456,19 | 20.456,19 | 20.456,19 |
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2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE LÍDERES - CONSÓRCIO NORDESTE, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 139 E PORTARIA N° 112/2019. |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
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2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA ORIENTAR E SENSIBILIZAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS SOBRE O CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NOS DIAS 29 E 30/10, CONFORME RD N° 140 E PORTARIA N° 161. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRANTES DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 141 E PORTARIA N° 161. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, BLITZ DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 142 E PORTARIA N° 161. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 143 E PORTARIA N° 161. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 144 E PORTARIA N° 161. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 145 E PORTARIA N° 161. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO 2019, EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 146 E PORTARIA N° 162. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 148 E PORTARIA 152/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 156 E PORTARIA N°167/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 157 E PORTARIA N°167/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM DO ARTESANATO DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 149E PORTARIA N° 164/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E AÇÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 158 E PORTARIA N°167/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 159 E PORTARIA N°167/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 160 E PORTARIA N°167/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZ CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 150 E PORTARIA N° 164/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 151 E PORTARIA N° 164/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 152 E PORTARIA N° 164/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 153 E PORTARIA N° 164/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR O EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 154 E PORTARIA N° 164/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 148 E PORTARIA 152/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 155 E PORTARIA N° 164/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 12.125,00 |
12.125,00 | 12.125,00 | 0,00 |
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2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 1.390,00 |
1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
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2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/19, CONFORME RD N° 161 E PORTARIA N° 169/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A REESTIMATIVA DAS PARCELAS A EXECUTAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. |
41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19, NO SERRA PARK-GRAMADO/RS, CONFORME RD N° 162 E PORTARIA N° 168/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO, RELATIVOS ÀS REGIONAIS DE SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO, RELATIVOS ÀS REGIONAIS DE ROSÁRIO, ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MESA REDONDA A CONVITE EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO NO POLO REGIONAL, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 163 E PORTARIA N° 170/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MESA REDONDA I COM A TEMÁTICA ETNOTURISMO E ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 164 E PORTARIA N° 170/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁTICA: VENDAS NA ERA DIGITAL: PERSPECTIVAS PARA O SEGUIMENTO DE HOSPITALIDADE, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 165 E PORTARIA N° 170/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRA NO V SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO DO POLO SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁTICA: MAPA DO TURISMO BRASILEIRO: GESTÃO E ORÇAMENTO TURÍSTICO, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 166 E PORTARIA N° 170/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 167 E PORTARIA N° 177/2019. |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
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2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 168 E PORTARIA N° 177/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 169 E PORTARIA N° 177/2019. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DA JUSTIÇA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO, EM CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 170 E PORTARIA N° 176. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DA JUSTIÇA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO, EM CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 171 E PORTARIA 176. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRATATIVAS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL BRC, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13/11/19, CONFORME RD N° 172 E PORTARIA N° 175/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SETUR-MA NO BRAZTOA DESVENDA 2019, A SER REALIZADO NO UNIBES CULTURAL, NO 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SÃO PAULO-SP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SETUR-MA NO BRAZTOA DESVENDA 2019, A SER REALIZADO NO UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. RAP INSCRITO: 2.461,00 |
2.461,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 175 E PORTARIA N° 174. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER APOIO LOGÍSTICO NA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 176 E PORTARIA N° 174/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 177 E PORTARIA N° 166. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: WORLD TRAVEL MARKET LONDON (WTM LONDON), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA. |
11.980,80 | 11.980,80 | 11.980,80 |
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2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 178 E PORTARIA N° 166. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: WORLD TRAVEL MARKET LONDON (WTM LONDON), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA. |
10.170,80 | 10.170,80 | 10.170,80 |
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2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 179 E PORTARIA N° 166. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 180 E PORTARIA N° 166. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS METÁLICAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
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2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, RELATIVO AOS ITENS 1 E 4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, RELATIVO AOS ITENS 2 E 3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. RAP INSCRITO: 8.655,00 |
8.655,00 | 8.655,00 | 0,00 |
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2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA NACIONAL DO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 181 E PORTARIA N° 180/2019. |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
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2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 182 E PORTARIA N° 181. |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
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2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 183 E PORTARIA N° 181. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 184 E PORTARIA N° 181. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 185 E PORTARIA N° 181. |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
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2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO BOLETO Nº 4654946, DECORRENTE DO USO DE ÁREA AEROESPACIAL CEDIDA PELA INFRAERO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA. |
587,72 | 587,72 | 587,72 |
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2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO BOLETO Nº 4654946, DECORRENTE DO USO DE ÁREA AEROESPACIAL CEDIDA PELA INFRAERO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA. |
561,68 | 561,68 | 561,68 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 189 E PORTARIA N° 182/2019. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 190 E PORTARIA N° 182/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 186 E PORTARIA N° 184/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO E DA REUNIÃO DO FORNATUR, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 187 E PORTARIA N° 183/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO E DO 10° ENCONTRO DA REDES DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO NO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 04 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 188 E PORTARIA N° 185/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MARANHENSE DE REGIONALIZAÇÃO, EM SÃO LUIS /MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019, CONFORME RD 194 E PORTARIA 188/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 192 E PORTARIA N° 189. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MARANHENSE DE REGIONALIZAÇÃO, EM SÃO LUIS /MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019, CONFORME RD 195 E PORTARIA 188/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 193 E PORTARIA N° 189. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS N° 6774 E N° 6775, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 29/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS, EM CENTRAL E CEDRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 201 E PORTARIA N° 191/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 950,00 |
950,00 | 950,00 | 0,00 |
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2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 196 E PORTARIA 192/2019.. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 197 E PORTARIA 192/2019.. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 198 E PORTARIA 192/2019.. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM CEDRAL E CENTRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 199 E PORTARIA N° 190/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM CEDRAL E CENTRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 200 E PORTARIA N° 190/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2019-SEGEP. |
25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 71.550,00 |
99.600,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 6774, NÃO RECOLHIDO EM TEMPO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME OFÍCIO N° 940/2019-GAB/SETUR/MA. |
188,69 | 188,69 | 188,69 |
|
2019NE000319
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 6775, NÃO RECOLHIDO EM TEMPO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME OFÍCIO N° 940/2019-GAB/SETUR/MA. |
22,46 | 22,46 | 22,46 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 281803/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 281803/2019. |
150.043,48 | 150.043,48 | 143.774,04 |
| Totais: | 5.321.746,56 | 5.045.196,69 | 4.641.720,39 |
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