Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DEGUSTANDO O BRASIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2019.

25.000,00 25.000,00 25.000,00
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019.

2.781,48 2.781,48 2.781,48
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019.

118.990,68 118.990,68 118.990,68
2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir os servidores do programa Mais Qualificação,na realização da Caravana do Turismo nos Cocais,para as cidades de Timon,Caxias,Codó e Pedreiras, no período de 05/05 a 11/05/2019,conforme CI n° 004/2019 e portaria n° 14/2019.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir caminhão em viagem para Brasilia com material do Artesanato maranhense,para participacao do estado no 12° salão do artesanato que será realizado em 08/05 a 12/05/2019,conforme CI n° 03/2019 e Portaria n° 16/2019

3.888,00 3.888,00 3.888,00
2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019,no período de 06 a 08/05/19, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora coordenar a participação do Maranhão no 12° Salão do Artesanato , em Brasília, no período de 06 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019.

3.144,00 3.144,00 3.144,00
2019NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para participar da 98° Reunião Ordinária do Fornatur,em 08 de maio e do Conotel -Congresso Nacional de Hotéis que será realizado no período 07/05 a 11/05/2019,na cidade de Goiània-GO Conforme Portaria 15/2019

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do Programa Mais Infância Mais Turismo, no Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora realizar atendimentos de cadastro e atualização do Cadastur para empresas e profissionais ligados ao turismo nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidor aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo, ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 13/219 e portaria 11/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 14/219 e portaria 11/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 86232/2019

2.987.737,22 2.987.737,22 2.946.099,48
2019NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NA FEIRA BNT MERCOSUL 2019 A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A DE 25 DE MAIO DE 2019 NO CENTREVENTOS ITAJAÍ , BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC.

RAP INSCRITO: 62.520,00

62.520,00 62.520,00 0,00
2019NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente diárias cidade de Itajaí ( Balneatório Camboriú), no Período de 23 a 26/05/2019,conforme RD 13 e Portaria 24/2019

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 15, PORTARIA 023/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 16, PORTARIA 023/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS NO PERÍODO DE 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE OCORRERÁ A FEIRA DE ARTESANATO DE BALSAS, CONFORME RD 18 E PORTARIA 26.

1.287,00 1.287,00 1.287,00
2019NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 20 Portaria 30/2019 .

765,00 765,00 765,00
2019NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 21 e Portaria 30/2019 .

865,00 865,00 865,00
2019NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 22 e Portaria 30/2019 .

715,00 715,00 715,00
2019NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 19 A 24/05/2018 , CONFORME RD 19, PORTARIA 032/2019.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 23, PORTARIA 032/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000033

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 24, PORTARIA 032/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000034

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AGROBALSAS EM BALSAS-MA , NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018 , CONFORME RD 25, PORTARIA 032/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000035

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO QUE LEVA A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA /SETUR MA , PARA OS MUNICÍPIOS MARANHENSES , IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERIODO DO DIA 20 A 24/05/2019, CONFORME RD 26.

715,00 715,00 715,00
2019NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ.

RAP INSCRITO: 10.905,57

174.494,04 174.494,04 163.588,47
2019NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ.

RAP INSCRITO: 12.515,99

12.515,99 12.515,99 0,00
2019NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ.

1.638,62 1.638,62 1.638,62
2019NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIVA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2018-POE/MA.

RAP INSCRITO: 4.720,17

8.275,26 8.275,26 3.555,09
2019NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 36 E PORTARIA 039/2019.

306,00 306,00 306,00
2019NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 37 E PORTARIA 039/2019.

346,00 346,00 346,00
2019NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO NA VIAGEM PARA O REMAPEAMENTO 2019, PARA OS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 38 E PORTARIA 039/2019.

286,00 286,00 286,00
2019NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA INVESTUR TURISMO, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 35 E PORTARIA Nº 36/2019.

924,00 924,00 924,00
2019NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA DESENVOLVER CURSO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICACAO E TURISMO PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM ALCÂNTARA-MA , NO PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 33 E PORTARIA 37/2019.

153,00 153,00 153,00
2019NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA DESENVOLVER CURSO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICACAO E TURISMO PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM ALCÂNTARA-MA , NO PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 34 E PORTARIA 37/2019.

173,00 173,00 173,00
2019NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE TURISMO - CNT, DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE TURISMO - FORNATUR, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06.06 A 10.06.2019, CONFORME RD 39 E PORTARIA 38/2019.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2019NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS.

RAP INSCRITO: 511,87

3.999,07 3.487,20 3.487,20
2019NE000048

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, CONFORME RD 40, PORTARIA 041 , NO PERÍODO 09 A 15/06/2019.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 41 , PORTARIA 041.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS , BALSAS,RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 42 , PORTARIA 041.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,BALSAS, RIACHÃO ,CAROLINA E ESTREITO, OBJETIVANDO, REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE CADASTROS E ATUALIZAÇÕES DO CADASTUR PARA EMPRESA E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO 09 A 15/06/2019. CONFORME RD 43 , PORTARIA 041.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUP. QUALIFICAÇÃO NA VIAGEM PARA O POLO DA CHAPADA DAS MESAS , COM ATENDIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE TASSO FRAGOSO , FORTALEZA DOS NOGUEIRAS , BALSAS, RIACHÃO E CAROLINA E ESTREITO , NO PERIODO 09 A 15 15/06/2019 , CONFORME RD 44 , PORTARIA 041/2019.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.

RAP INSCRITO: 15.978,24

69.652,82 54.652,82 53.674,58
2019NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

187.432,50 187.432,50 187.432,50
2019NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA (S) DE PROPRIEDADE DA UNIÃO E QUE SE ENCONTRA (M) SOB A JURISDIÇÃO E POSSE DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME CONTRATO N° 06.2015.021.0003, COM VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2020.

RAP INSCRITO: 641,85

4.431,04 3.789,19 3.789,19
2019NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS.

RAP INSCRITO: 7.735,00

28.001,00 20.266,00 20.266,00
2019NE000065

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.

RAP INSCRITO: 18.900,00

132.300,00 113.400,00 113.400,00
2019NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho Referente Diárias para Reuniao do Orçamento Participativo Na Região Tocantins Maranhense, Conforme RD 45 e Portaria 51/2019, No Periodo De 10 a 14/06/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.

RAP INSCRITO: 7.254,00

14.508,00 12.090,00 7.254,00
2019NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FROTA COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.

RAP INSCRITO: 16.485,66

50.502,20 42.089,86 34.016,54
2019NE000069

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O COORDENAR A PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NA XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 02 A 15/07/2019, CONFORME RD 46 E PORTARIA 054/2019.

5.502,00 5.502,00 5.502,00
2019NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS-FENEARTE- PRESTANDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ARTESÃOS MARANHENSES EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2019, CONFORME RD 47 E PORTARIA 054.

2.592,00 2.592,00 2.592,00
2019NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 49, PORTARIA 054/2019

6.156,00 6.156,00 6.156,00
2019NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 50, PORTARIA 054/2019

5.700,00 5.700,00 5.700,00
2019NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATOS- FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO 02 A 09/07/2019, CONFORME RD 48 E PORTARIA 054/2019

2.592,00 2.592,00 2.592,00
2019NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019

3.198,00 3.198,00 3.198,00
2019NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM O FITO DE MANTER A ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS TURÍSTICOS DO MARANHÃO.

11.075,00 11.075,00 11.075,00
2019NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2018 -CCL/MA.

RAP INSCRITO: 67.600,00

67.600,00 67.600,00 0,00
2019NE000083

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 53, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 54, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 55, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 56, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DO MARANHÃO,EM PEDREIRA, NO PERÍODO 24 A 26/07/2019, CONFORME RD 51, PORTARIA 066

519,00 519,00 519,00
2019NE000089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019.

100,00 100,00 100,00
2019NE000091

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 - CCL - GERÊNCIA DE REGISTRO PREÇO-GRP.

1.976,00 1.976,00 1.976,00
2019NE000092

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, CANTANHEDE, CACHOEIRA GRANDE, ICATU, MORROS, AXIXÁ E ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019, CONFORME RD 57 E PORTARIA Nº 67.

931,00 931,00 931,00
2019NE000093

Dt. Emissão:
Descrição: EMPRENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA EXPERIÊNCIA BRAZTOA NORDESTE, EM SALVADOR-BA NO PERÍODO 06 A 08/08/2019, CONFORME RD 52.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000094

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 73/2019

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2019NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 59 E PORTARIA N° 73/2019

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2019NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA TURÍSTICA DA AMAZÔNIA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 60 E PORTARIA 080/2019.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2019, CONFORME RD 61 E PORTARIA 79.

816,00 816,00 816,00
2019NE000098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA BID (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO) PARA O TURISMO - CAMINHOS PARA O FUTURO DO TURISMO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 62 E PORTARIA Nº 84.

786,00 786,00 786,00
2019NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESS TRIP COM DIGITAIS INFLUENCERS ARGENTINOS EM PARCERIA COM A GOL LINHAS AÉREAS E EMBAIXADA DO BRASIL NA ARGENTINA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO, CONFORME RD 63 E PORTARIA Nº 83/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA EM SANTO AMARO, NO DIA 20/08/2019, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 90.

133,00 133,00 133,00
2019NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CEPRAMA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE AGOSTO, CONFORME RD 65 E PORTARIA 89.

346,00 346,00 346,00
2019NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91.

519,00 519,00 519,00
2019NE000105

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 67 E PORTARIA 94.

924,00 924,00 924,00
2019NE000106

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 68 E PORTARIA 94.

648,00 648,00 648,00
2019NE000107

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 69 E PORTARIA 94.

786,00 786,00 786,00
2019NE000108

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 73 E PORTARIA Nº 95.

346,00 346,00 346,00
2019NE000109

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 74 E PORTARIA Nº 95.

346,00 346,00 346,00
2019NE000110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 82/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 76 E PORTARIA N° 82/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 82/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000113

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 82/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 31/08/2019, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 82/2019.

858,00 858,00 858,00
2019NE000115

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 70 E PORTARIA 93.

865,00 865,00 865,00
2019NE000116

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 71 E PORTARIA 93.

765,00 765,00 765,00
2019NE000117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 72 E PORTARIA 93.

665,00 665,00 665,00
2019NE000118

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), CONFORME PROCESSO Nº 77451/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2018 - CCL/MA.

7.920,00 7.920,00 7.920,00
2019NE000119

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL

RAP INSCRITO: 14.885,00

32.500,00 31.200,00 16.900,00
2019NE000120

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME PROCESSO Nº 140220/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.

9.999,60 9.999,60 9.999,60
2019NE000121

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS BLOGUEIROS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2019, NO POLO CHAPADA DAS MESAS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 98/2019.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000122

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FECOIMP 2019, EM IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N° 97/2019.

612,00 612,00 612,00
2019NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

13.790,00 13.790,00 13.790,00
2019NE000124

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000125

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

RAP INSCRITO: 22.053,39

22.053,39 22.053,39 0,00
2019NE000126

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

RAP INSCRITO: 349,00

349,00 349,00 0,00
2019NE000127

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.

RAP INSCRITO: 8.520,00

13.774,00 9.514,00 5.254,00
2019NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSLADO MARÍTIMO VISANDO ATENDER O PROJETO VELEJO SEM FIM, CONFORME PROCESSO Nº 175218/2019.

16.500,00 16.500,00 16.500,00
2019NE000129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO QUE LEVARÁ A EQUIPE DA SETUR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FECOIMP EM IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019,CONFORME RD 82 E PORTARIA 99/2019.

798,00 798,00 798,00
2019NE000130

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 83 E PORTARIA 99/2019.

918,00 918,00 918,00
2019NE000131

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 84 E PORTARIA 99/2019.

918,00 918,00 918,00
2019NE000132

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 85 E PORTARIA 100/2019.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000133

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 86 E PORTARIA 100/2019.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO DESTA SETUR NA 19ª FEIRA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 184021/2019.

50.000,00 50.000,00 50.000,00
2019NE000138

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019-SARP/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2019 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 61.571,84

184.715,52 123.143,68 123.143,68
2019NE000147

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 6.794,40

7.152,00 7.152,00 0,00
2019NE000148

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 111/19.

429,00 429,00 429,00
2019NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 111/19.

519,00 519,00 519,00
2019NE000150

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 89 E PORTARIA N° 111/19.

519,00 519,00 519,00
2019NE000151

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 113.

865,00 865,00 865,00
2019NE000152

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAIXAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA 113.

865,00 865,00 865,00
2019NE000153

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAIXAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 92 E PORTARIA 113.

865,00 865,00 865,00
2019NE000154

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2019, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA 113.

865,00 865,00 865,00
2019NE000155

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 95 E PORTARIA N° 115.

153,00 153,00 153,00
2019NE000156

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 115.

173,00 173,00 173,00
2019NE000157

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 97 E PORTARIA N° 115.

0,00 0,00 0,00
2019NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DE EQUIPE DA SETUR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 94 E PORTARIA N° 113.

0,00 0,00 0,00
2019NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR NO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 98 E PORTARIA N° 114/2019.

665,00 665,00 665,00
2019NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 99 E PORTARIA N° 114/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000161

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO PARA A FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 100 E PORTARIA N° 114/2019.

665,00 665,00 665,00
2019NE000162

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 101 E PORTARIA N° 116.

612,00 612,00 612,00
2019NE000163

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA - ASSESSORIA DE IMPRENSA, DO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 102 E PORTARIA N° 116.

612,00 612,00 612,00
2019NE000164

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 103 E PORTARIA N° 116.

572,00 572,00 572,00
2019NE000165

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 104 E PORTARIA N° 116.

612,00 612,00 612,00
2019NE000166

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/09, CONFORME RD N° 106 E PORTARIA N° 120.

572,00 572,00 572,00
2019NE000167

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LUIS,SANTO AMARO E BARREIRINHAS},CONFORME RD 105 E PORTARIA 121/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000168

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NA 47ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA.

RAP INSCRITO: 103.185,44

103.185,44 103.185,44 0,00
2019NE000169

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, DO IFMA CAMPUS ALCÂNTARA, NOS DIAS 26 E 27/09/19, CONFORME RD N° 107 E PORTARIA N° 122/2019.

346,00 346,00 346,00
2019NE000170

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 - POE/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - CCL/MA.

RAP INSCRITO: 4.000,00

4.000,00 4.000,00 0,00
2019NE000171

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 99ª REUNIÃO OEDINARIA NACIONAL DO TURISMO , E ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2019, EM SÃO PAULO -SP, CONFORME RD 108 E PROTARIA 126/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000172

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA E PARTICIPAÇÃO NA 47° ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52° ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERÍODO DE 24 A 28/09/19, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME RD N° 109 E PORTARIA N° 123.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 47ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52° ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERÍODO DE 24 A 28/09/19, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME RD N° 115 E PORTARIA N° 125.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000174

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 110 E PORTARIA 127/2019.

1.848,00 1.848,00 1.848,00
2019NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 111 E PORTARIA 124/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000176

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 112 E PORTARIA 124/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000177

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 113 E PORTARIA 124/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000178

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO E 52 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RD 114 E PORTARIA 124/2019.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2019NE000179

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 132.

266,00 266,00 266,00
2019NE000182

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA.

123.068,00 123.068,00 123.068,00
2019NE000183

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA.

14.775,00 14.775,00 14.775,00
2019NE000184

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - IFMA/CAMPUS BARRA DO CORDA.

9.799,40 9.799,40 9.799,40
2019NE000185

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 117 E PORTARIA N° 135/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000186

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 118 E PORTARIA N° 135/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000187

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 135/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000188

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAISES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 123 E PORTARIA 136/2019.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2019NE000189

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 121 E PORTARIA N° 135/2019

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000190

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 122 E PORTARIA N° 135/2019.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 14/10/2019, RD 124 E PORTARIA 136/2019.

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000192

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 210187/2019, RD N° 120 E PORTARIA N° 135/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 125 E PORTARTIA 137/2019.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000194

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 126 E PORTARTIA 137/2019.

858,00 858,00 858,00
2019NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 128 E PORTARTIA 137/2019.

858,00 858,00 858,00
2019NE000196

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 127 E PORTARTIA 137/2019.

858,00 858,00 858,00
2019NE000197

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO NO 13º SALÃO RAÍZES BRASILEIRAS EM SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO 03 A 17/10/2019, CONFORME RD 129 E PORTARIA 141/2019.

4.500,00 4.500,00 4.500,00
2019NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 130 E PORTARIA 142/2019.

346,00 346,00 346,00
2019NE000199

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE__INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 131 E PORTARIA 142/2019.

306,00 306,00 306,00
2019NE000200

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE__INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 132 E PORTARIA 142/2019.

346,00 346,00 346,00
2019NE000201

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRA PARTICIPAR DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000203

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO I CBTURIS - CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS E PROFISSIONAIS DO TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 134 E PORTARIA N° 144/2019.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000204

Dt. Emissão:
Descrição: ENPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019.

286,00 286,00 286,00
2019NE000205

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 135 E PORTARIA 143/2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE000206

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALISTICA - ASSESSORIA DE IMPRENSA NA VISITA TÉCNICA DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (PRT), CONFORME RD N° 136 E PORTARIA N° 145/2019.

306,00 306,00 306,00
2019NE000207

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA DE GASTRONOMIA REGIONAL DO MARANHÃO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 137 E PORTARIA N ° 149/2019.

924,00 924,00 924,00
2019NE000208

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019-SARP/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019-SARP/MA.

RAP INSCRITO: 30.381,97

73.276,28 42.894,31 42.894,31
2019NE000209

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE JOÃO PESSOA - JPA TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2019, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RD N° 138 E PORTARIA N° 155.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000210

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO.

RAP INSCRITO: 51.406,00

51.406,00 0,00 0,00
2019NE000211

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO, POR MEIO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS.

0,00 0,00 0,00
2019NE000212

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AFASTAMENTO INTERNACIONAL PARA AS CIDADES DE BERLIM - ALEMANHA E LISBOA - PORTUGAL, PARA PARTICIPAÇÃO NAS BOLSAS DE TURISMO DE BERLIM E LISBOA NO PERÍODO DE 06 A 10/03/2019 E 11 A 18/03/2019, CONFORME PARECER Nº 384/2019-ASS/PGE/MA.

20.456,19 20.456,19 20.456,19
2019NE000213

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AFASTAMENTO INTERNACIONAL PARA AS CIDADES DE BERLIM - ALEMANHA E LISBOA - PORTUGAL, PARA PARTICIPAÇÃO NAS BOLSAS DE TURISMO DE BERLIM E LISBOA NO PERÍODO DE 06 A 10/03/2019 E 11 A 18/03/2019, CONFORME PARECER Nº 384/2019-ASS/PGE/MA.

20.456,19 20.456,19 20.456,19
2019NE000214

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE LÍDERES - CONSÓRCIO NORDESTE, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 139 E PORTARIA N° 112/2019.

1.848,00 1.848,00 1.848,00
2019NE000215

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA ORIENTAR E SENSIBILIZAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS SOBRE O CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NOS DIAS 29 E 30/10, CONFORME RD N° 140 E PORTARIA N° 161.

286,00 286,00 286,00
2019NE000216

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRANTES DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 141 E PORTARIA N° 161.

692,00 692,00 692,00
2019NE000217

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, BLITZ DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 142 E PORTARIA N° 161.

572,00 572,00 572,00
2019NE000218

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 143 E PORTARIA N° 161.

612,00 612,00 612,00
2019NE000219

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 144 E PORTARIA N° 161.

612,00 612,00 612,00
2019NE000220

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 145 E PORTARIA N° 161.

612,00 612,00 612,00
2019NE000225

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO 2019, EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 146 E PORTARIA N° 162.

692,00 692,00 692,00
2019NE000226

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000227

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 148 E PORTARIA 152/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000228

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 156 E PORTARIA N°167/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000229

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 157 E PORTARIA N°167/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000230

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM DO ARTESANATO DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 149E PORTARIA N° 164/2019.

665,00 665,00 665,00
2019NE000231

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E AÇÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 158 E PORTARIA N°167/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000234

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 159 E PORTARIA N°167/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000235

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 160 E PORTARIA N°167/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000236

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZ CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 150 E PORTARIA N° 164/2019.

665,00 665,00 665,00
2019NE000237

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 151 E PORTARIA N° 164/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000238

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 152 E PORTARIA N° 164/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000239

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 153 E PORTARIA N° 164/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000240

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR O EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 154 E PORTARIA N° 164/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000241

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000242

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 148 E PORTARIA 152/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000243

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 155 E PORTARIA N° 164/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000244

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 12.125,00

12.125,00 12.125,00 0,00
2019NE000245

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 1.390,00

1.390,00 1.390,00 0,00
2019NE000246

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000247

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000248

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000249

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/19, CONFORME RD N° 161 E PORTARIA N° 169/2019.

572,00 572,00 572,00
2019NE000251

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REESTIMATIVA DAS PARCELAS A EXECUTAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

41.450,00 41.450,00 41.450,00
2019NE000252

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19, NO SERRA PARK-GRAMADO/RS, CONFORME RD N° 162 E PORTARIA N° 168/2019.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000256

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO, RELATIVOS ÀS REGIONAIS DE SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000257

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO, RELATIVOS ÀS REGIONAIS DE ROSÁRIO, ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000258

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MESA REDONDA A CONVITE EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO NO POLO REGIONAL, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 163 E PORTARIA N° 170/2019.

429,00 429,00 429,00
2019NE000259

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MESA REDONDA I COM A TEMÁTICA ETNOTURISMO E ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 164 E PORTARIA N° 170/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000260

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁTICA: VENDAS NA ERA DIGITAL: PERSPECTIVAS PARA O SEGUIMENTO DE HOSPITALIDADE, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 165 E PORTARIA N° 170/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000261

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRA NO V SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO DO POLO SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁTICA: MAPA DO TURISMO BRASILEIRO: GESTÃO E ORÇAMENTO TURÍSTICO, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 166 E PORTARIA N° 170/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000262

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 167 E PORTARIA N° 177/2019.

204,00 204,00 204,00
2019NE000263

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 168 E PORTARIA N° 177/2019.

173,00 173,00 173,00
2019NE000264

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 169 E PORTARIA N° 177/2019.

143,00 143,00 143,00
2019NE000265

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DA JUSTIÇA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO, EM CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 170 E PORTARIA N° 176.

173,00 173,00 173,00
2019NE000266

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DA JUSTIÇA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO, EM CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 171 E PORTARIA 176.

143,00 143,00 143,00
2019NE000267

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRATATIVAS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL BRC, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13/11/19, CONFORME RD N° 172 E PORTARIA N° 175/19

786,00 786,00 786,00
2019NE000268

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SETUR-MA NO BRAZTOA DESVENDA 2019, A SER REALIZADO NO UNIBES CULTURAL, NO 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SÃO PAULO-SP.

0,00 0,00 0,00
2019NE000270

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SETUR-MA NO BRAZTOA DESVENDA 2019, A SER REALIZADO NO UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

RAP INSCRITO: 2.461,00

2.461,00 0,00 0,00
2019NE000271

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 175 E PORTARIA N° 174.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000272

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER APOIO LOGÍSTICO NA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 176 E PORTARIA N° 174/2019.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000273

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 177 E PORTARIA N° 166.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000274

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: WORLD TRAVEL MARKET LONDON (WTM LONDON), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA.

11.980,80 11.980,80 11.980,80
2019NE000275

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 178 E PORTARIA N° 166.

1.620,00 1.620,00 1.620,00
2019NE000276

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: WORLD TRAVEL MARKET LONDON (WTM LONDON), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA.

10.170,80 10.170,80 10.170,80
2019NE000277

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 179 E PORTARIA N° 166.

1.620,00 1.620,00 1.620,00
2019NE000278

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 180 E PORTARIA N° 166.

1.620,00 1.620,00 1.620,00
2019NE000280

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS METÁLICAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL.

RAP INSCRITO: 5.000,00

5.000,00 5.000,00 0,00
2019NE000281

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, RELATIVO AOS ITENS 1 E 4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000282

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, RELATIVO AOS ITENS 2 E 3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.

RAP INSCRITO: 8.655,00

8.655,00 8.655,00 0,00
2019NE000283

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA NACIONAL DO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 181 E PORTARIA N° 180/2019.

1.848,00 1.848,00 1.848,00
2019NE000284

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 182 E PORTARIA N° 181.

1.848,00 1.848,00 1.848,00
2019NE000285

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 183 E PORTARIA N° 181.

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE000286

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 184 E PORTARIA N° 181.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000287

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 4° SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL E APROXIMAR OS ATORES SOCIAIS DOS 4 POLOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM PARNAÍBA-PI, CONFORME RD N° 185 E PORTARIA N° 181.

1.296,00 1.296,00 1.296,00
2019NE000288

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO BOLETO Nº 4654946, DECORRENTE DO USO DE ÁREA AEROESPACIAL CEDIDA PELA INFRAERO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.

587,72 587,72 587,72
2019NE000289

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO BOLETO Nº 4654946, DECORRENTE DO USO DE ÁREA AEROESPACIAL CEDIDA PELA INFRAERO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA.

561,68 561,68 561,68
2019NE000290

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 189 E PORTARIA N° 182/2019.

143,00 143,00 143,00
2019NE000291

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 190 E PORTARIA N° 182/2019.

173,00 173,00 173,00
2019NE000292

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 186 E PORTARIA N° 184/2019

786,00 786,00 786,00
2019NE000293

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO E DA REUNIÃO DO FORNATUR, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 187 E PORTARIA N° 183/2019

786,00 786,00 786,00
2019NE000294

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO E DO 10° ENCONTRO DA REDES DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO NO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 04 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 188 E PORTARIA N° 185/2019.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000295

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000296

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MARANHENSE DE REGIONALIZAÇÃO, EM SÃO LUIS /MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019, CONFORME RD 194 E PORTARIA 188/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000297

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 192 E PORTARIA N° 189.

459,00 459,00 459,00
2019NE000298

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MARANHENSE DE REGIONALIZAÇÃO, EM SÃO LUIS /MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019, CONFORME RD 195 E PORTARIA 188/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000299

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 193 E PORTARIA N° 189.

519,00 519,00 519,00
2019NE000300

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS N° 6774 E N° 6775, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 29/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000301

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS, EM CENTRAL E CEDRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 201 E PORTARIA N° 191/2019.

399,00 399,00 399,00
2019NE000302

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2019-SEGEP.

RAP INSCRITO: 950,00

950,00 950,00 0,00
2019NE000303

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 196 E PORTARIA 192/2019..

865,00 865,00 865,00
2019NE000304

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 197 E PORTARIA 192/2019..

765,00 765,00 765,00
2019NE000305

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 198 E PORTARIA 192/2019..

715,00 715,00 715,00
2019NE000306

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM CEDRAL E CENTRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 199 E PORTARIA N° 190/2019.

286,00 286,00 286,00
2019NE000307

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM CEDRAL E CENTRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 200 E PORTARIA N° 190/2019.

306,00 306,00 306,00
2019NE000311

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2019-SEGEP.

25.500,00 25.500,00 25.500,00
2019NE000313

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2019-SEGEP.

RAP INSCRITO: 71.550,00

99.600,00 28.050,00 28.050,00
2019NE000318

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 6774, NÃO RECOLHIDO EM TEMPO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME OFÍCIO N° 940/2019-GAB/SETUR/MA.

188,69 188,69 188,69
2019NE000319

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 6775, NÃO RECOLHIDO EM TEMPO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME OFÍCIO N° 940/2019-GAB/SETUR/MA.

22,46 22,46 22,46
2019NE000321

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 281803/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000323

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 281803/2019.

150.043,48 150.043,48 143.774,04
Totais: 5.321.746,56 5.045.196,69 4.641.720,39

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